1．餐厅报销程序管理

 (1)程序

 (2)管理

   原则上餐厅经理审批的采购项目，由餐厅经理负责，包括代购品。

2．收款制度

    (1)每个餐厅设1~2名由总公司财务部直属的财务人员。其中出纳负责分店物料款项事宜、零钱更换、每日收款、每日营业情况汇总等工作。

 (2)收款注意：

   ①根据分店营业情况采用灵活性收款次数的收款方式，收缴每日营业款，一般是每天收缴两次。

   ②交接班一次，打烊一次。若当班营业额超过5000元的，采取中途小结一至两次，以方便收款机操作和现金安全性。

   (3)结账：由餐厅助理、经理或出纳进行，一般情况由出纳进行。

3．工资管理程序

  4．财产管理

   (1)所有的设备器具如同物料管理，由餐厅助理负责，与物料分开建账，每个项目的型号、单价、数量登记在册，增加或报废的必须出具进仓单或出仓单，要求手续完善。

   (2)所有物品盘点时，必须在财务人员监督下进行，由餐厅经理和加盟商（或加盟商授权人）审核。

   (3)如遇特殊情况，比如设备待修，需要调用设备的，由加盟商与总部协商处理。